Quelles dépenses puis-je déduire comme travailleur autonome?
<p>Être travailleur autonome, c’est avoir une entreprise qui, pour fonctionner, doit aussi effectuer des dépenses. Heureusement, beaucoup de ces dépenses sont déductibles de vos revenus d'entreprise, ce qui devient avantageux pour notre situation financière. On entend toutes sortes de choses à propos des dépenses déductibles, mais attention, elles ne le sont pas toutes entièrement. Voici un petit survol de ce qui se comptabilise dans votre colonne dépense.</p>
<p>Note importante: Gardez en tête que vous devez avoir des preuves de ces dépenses d'entreprise si jamais il y a une vérification. Vous pouvez ranger toutes vos factures dans un classeur ou bien les entrer comme <a href="https://fr.momenteo.com/fonctionnalites/depenses/">dépense dans Momenteo</a>. Ainsi, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour remplir votre rapport d'impôt à la portée de la main. </p>
<h3>Lieu de travail</h3>
<p>Si vous travaillez de la maison, il est possible de déduire vos dépenses reliées à votre lieu de résidence. Toutefois, il est nécessaire de déterminer la portion de votre domicile qui est affectée à vos activités professionnelles en mesurant la superficie de votre bureau, atelier ou salle de soin. C’est cette proportion des dépenses qui est déductible. On peut alors appliquer ce pourcentage au montant de l’hypothèque ou du loyer. La proportion est applicable aussi pour les assurances, l’entretien, les réparations, le chauffage, l’électricité, etc. Si vous louez un bureau ou espace de co-travail, c’est le coût de location qui entre dans vos dépenses admissibles.</p>
<h3>Communications</h3>
<p>Pour communiquer avec vos clients, vous avez besoin de services de téléphonie et d’Internet; ces dépenses sont considérées. Si vous recevez les appels de vos clients de votre téléphone cellulaire, c’est votre forfait mensuel qui s’additionne à vos dépenses et si c’est votre ligne fixe, incluez celui-ci. Les frais de poste et de messagerie sont aussi admissibles. Bref, tout ce qui vous permet de communiquer avec votre clientèle. </p>
<h3>Fournitures</h3>
<p>Tout le matériel nécessaire au fonctionnement de votre entreprise peut être comptabilisé dans vos dépenses. C’est le cas de la papeterie, des timbres, de l’encre pour votre imprimante, de vos meubles de bureau, etc. Les fournitures qui servent à la gestion de votre entreprise ou à prodiguer vos services en font partie. Si un bris de matériel professionnel survient, vous pouvez également déduire le coût de la main-d’œuvre ou du matériel nécessaire à la réparation ou l’entretien. </p>
<h3>Services professionnels</h3>
<p>Pour votre entreprise, vous avez peut-être recours à des services de professionnels comme un comptable ou un avocat. Ces frais entrent dans vos dépenses de gestion. C’est la même chose pour vos abonnements à des produits en ligne utilisés pour vos besoins professionnels. Cela inclut les logiciels de comptabilité spécialisés pour les travailleurs autonomes pour prendre un exemple tout à fait au hasard! (En effet, votre abonnement de Momenteo est une dépense d'entreprise déductible!)</p>
<h3>Repas et divertissement</h3>
<p>Oui, il est possible de réclamer une déduction pour une facture ayant servi à sortir un client si ces frais ont été engagés dans le but d’obtenir un revenu d’entreprise. Un repas au restaurant ou des billets de spectacle sont des exemples. Par contre, le montant qui peut être déduit est soit de 50% des frais engagés (qui doivent être raisonnables) ou selon un plafond déterminé par Revenu Québec basé sur le chiffre d’affaires de votre entreprise. C’est le moins élevé des deux montants qui prime. Renseignez-vous!</p>
<h3>Promotion</h3>
<p>Pour <a href="https://fr.momenteo.com/blogue/5-facons-de-trouver-de-nouveaux-contrats">obtenir de nouveaux contrats</a>, vous devez être visible auprès de votre clientèle. Les frais déboursés pour la publicité traditionnelle ou Internet, les cartes professionnelles et les coûts reliés à votre site Web font partie de vos dépenses.</p>
<h3>Formation et voyages</h3>
<p>Pour demeurer à jour dans notre domaine et offrir un service de qualité à votre clientèle, il est parfois bien utile de suivre des formations, séminaires ou de participer à des conférences. L’inscription à ces derniers entre dans vos dépenses. Si l’évènement professionnel auquel vous participez est situé loin de votre domicile, vous pouvez également inclure les frais de transport et d’hébergement. Les repas et divertissements sur place sont toutefois généralement limités à 50%.</p>
<h3>Transport</h3>
<p>Si vous devez vous déplacer dans un contexte d’affaires pour rencontrer vos clients, assister à des réunions ou effectuer des mandats sur place, vous pouvez déduire les dépenses reliées à votre transport. Si vous utilisez votre véhicule personnel dans un contexte d’affaires, son coût peut être amorti dans le temps selon les règles, à 30 % par an. En calculant la proportion de votre utilisation de nature professionnelle, vous pouvez aussi inclure la portion de vos dépenses reliées à votre automobile comme l’essence, les réparations, l’entretien, les frais de stationnements, les assurances, l’immatriculation, etc. Si vous souhaitez inclure les frais encourus pour votre voiture personnelle, il est impératif de comptabiliser le nombre de kilomètres ayant servi à une raison d’affaires. Momenteo vous permet d’ailleurs de les consigner facilement à même le calendrier.</p>
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<p>Il faut savoir que ces renseignements sont généraux et des exceptions peuvent s’appliquer selon votre situation particulière. Toutefois, pour savoir si une dépense peut être déductible, une bonne idée demeure de se demander si elle été effectuée avec l’objectif de générer des profits dans votre entreprise. Au besoin, consultez un comptable qui connaît bien la réalité des travailleurs autonomes pour vous aider et éviter toute erreur.</p>
<p>Bonne facturation :)</p>
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